Totaalbeeld financiën
Begroting | Prognose | Afwijking | ||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||
2026 | ||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.100.747 | -1.107.128 | -6.381 | N | ||
Baten | 1.065.003 | 1.068.879 | 3.876 | V | ||
Saldo lasten en baten | -35.744 | -38.249 | -2.505 | V | ||
Toevoegingen aan reserves | -48.104 | -49.249 | -1.145 | N | ||
Onttrekkingen aan reserves | 86.403 | 88.146 | 1.743 | V | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 38.299 | 38.897 | 598 | N | ||
Prognose resultaat | 2.555 | 648 | -1.907 | V | ||
Onderwerp | Programma | Doel | Bedrag turap 2 |
|---|---|---|---|
Nieuwe afwijkingen turap 2 | |||
Instellen reserve SaaS | S00 | 9.9 | 1.047 |
Instellen reserve SaaS Toevoeging | S00 | 9.9 | -1.047 |
Opbrengsten OZB | S00 | 9.9 | 1.115 |
Programma verduurzaming gemeentelijk vastgoed | S00 | 3.1 | 418 |
MIP Actualisatie | S00 | 9.9 | 128 |
Gemeentefonds meicirculaire | S00 | 2.1 | 1.369 |
Overhead | S00 | 3.1 | -290 |
Zevende wethouder | S00 | 1.1 | -80 |
Dividend BNG Bank (verbonden partij) | S00 | 3.1 | -400 |
Burgerzaken adresonderzoeken | S00 | 2.1 | -560 |
Actualisatie nominaal | S00 | 3.1 | -1.652 |
Pendelbussen Vitesse | S01 | 9.8 | -75 |
OV-concessie | S02 | 9.9 | -376 |
Busvoordeelabonnement Gelrepas | S02 | 9.9 | -196 |
Parkeeropbrengsten | S02 | 9.9 | -2.568 |
Parkeeropbrengsten toevoeging | S02 | 9.9 | 2.568 |
NPAO herbestemmingen - Actieagenda Geitenkamp | S03 | 1.2 | -1.000 |
NPAO herbestemmingen - Actieagenda Geitenkamp Onttrekking BR Arnhem Oost | S03 | 1.2 | 1.000 |
Uitvoering SMI/BSO+ | S04 | 1.1 | 685 |
Uitvoering SMI/BSO+ onttrekking | S04 | 1.1 | -100 |
Brandschade Hommelseweg 403A en Bethanienstraat 5 | S04 | 1.3 | -425 |
Rijksbezuiniging Onderwijskansenbeleid | S04 | 1.1 | -677 |
Admin correctie Gemeentefonds TM index DU Jeugd | S04 | 1.2 | -66 |
Uitvoeringsbudget Erfgoed | S05 | 9.8 | -150 |
Beschermingsbewind | S06 | 1.2 | -200 |
Zorgkostenregeling | S06 | 1.2 | -230 |
Gelrepas | S06 | 1.2 | -400 |
Sociale werkvoorziening | S06 | 1.3 | -609 |
Borging wettelijke termijnen en kwaliteit dienstverlening werk en inkomen | S06 | 1.2 | -1.200 |
SPUK niet beoogde zorgkosten | S07 | 3.430 | |
Toevoeging BR niet beoorgde zorgkosten | S07 | -3.430 | |
Sociale basis | S08 | 1.2 | 250 |
Teruggevorderde subsidies 2025 Welzijn en MO | S08 | 1.2 | 306 |
Behouden basis Welzijn en MO | S08 | 1.2 | 430 |
Toevoeging BR WMO en Jeugdzorg | S08 | 1.2 | -986 |
NPAO herbestemmingen - City @ Home | S08 | 2.1 | -43 |
NPAO herbestemmingen - City @ Home Onttrekking BR Arnhem Oost | S08 | 2.1 | 43 |
Afrekening VGGM | S09 | 9.9 | 231 |
Bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem toevoeging | S10 | 1.3 | -680 |
Bestemmingsreserve Revolverend fonds | S10 | 1.3 | 680 |
Toekomstbestendig wonen en ondernemen | S11 | 1.1 | 1.000 |
Toekomstbestendig wonen en ondernemen toevoeging BR Spoorzone Arnhem Oost | S11 | 1.1 | -1.000 |
Opbrengsten bouwleges 2026 | S11 | 1.3 | 1.600 |
Actualisatie legesverordering verhuurvergunningen | S12 | 1.1 | 1.411 |
Actualisatie legesverordering verhuurvergunningen toevoeging | S12 | 1.1 | -1.411 |
NPAO herbestemmingen - Speeltuin de Leuke linde | S12 | 9.9 | -100 |
NPAO herbestemmingen - Speeltuin de Leuke linde Onttrekking BR Arnhem Oost | S12 | 9.9 | 100 |
NPAO herbestemmingen - Arnhem schoon, heel en veilig | S12 | 3.2 | -20 |
NPAO herbestemmingen - Arnhem schoon, heel en veilig Onttrekking BR Arnhem Oost | S12 | 3.2 | 20 |
Intensivering inzet op afval | S12 | 4.1 | -88 |
Bestrijding en preventie ratten | S12 | 3.1 | -150 |
Opbrengsten afvalstoffenheffing | S12 | 4.1 | 120 |
Zwerfafvalvergoeding | S12 | 4.1 | 350 |
Totaal afwijkingen turap 2 | -1.907 |