Budgetoverhevelingen

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

€ 268.000

De uitvoering van het programma verduurzaming gemeentelijk vastgoed is in volle gang en recentelijk is de uitvoeringsplanning geactualiseerd.  Daarin is de piek van werkzaamheden voor projecten deels naar 2027 verschoven. Hierop passen we de planning van de investeringen in het MIP aan, maar ook de exploitatiemiddelen moeten daarin meelopen. Dit betekent dat een deel van de exploitatiemiddelen moet doorschuiven naar 2027. Dit gaat om een bedrag van totaal € 418.000. Al eerder zijn via de nota budgetoverhevelingen exploitatiemiddelen overgeheveld. Er is een scala aan projecten voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, variërend van groot tot klein, waarbij een deel van de uitgaven in de exploitatie valt. Net als in het MIP is het niet ongebruikelijk dat projecten in de uitvoering vertragen door tal van afhankelijkheden. Dit maakt ook voor het programma verduurzaming gemeentelijk vastgoed dat net als in 2025 de financiële planning wordt herijkt.

Inkoop en aanbesteding Juridische zaken

€ 136.000

Budgetoverheveling tijdelijke middelen inkoop 2025 – 2026
De tijdelijk extra beschikbaar gestelde middelen (2024, 2025, 2026) zijn bedoeld om een aanjaagrol richting opdrachtgevers/budgethouders m.b.t. inzet op maatschappelijke thema’s te creëren. Daarnaast ook voor het vormgeven van contractmanagement.
Wij zijn gestart in 2024 met het aanpassen van het inkoopbeleid, waarin de maatschappelijke thema’s gedefinieerd en uitgewerkt zijn. Dit inkoopbeleid is in april 2025 vastgesteld, waarna we gestart zijn met het onderzoeken hoe we de aanjaagrol m.b.t. maatschappelijke thema’s in kunnen vullen. Vanaf januari 2026 geven we invulling aan de functie coördinator MVOI vanuit de tijdelijke middelen. Daarnaast is in 2025/2026 een onderzoek gedaan naar hoe de gemeente contractmanagement uitvoert. De uitkomsten van dit onderzoek vormen aanleiding voor vervolgacties, waarvoor het resterende deel van de tijdelijke middelen wordt gebruikt.

Verkiezingen

€ 430.000

De uiteindelijke daadwerkelijk overgehevelde middelen naar 2026 bedroegen € 280.000, waarvan € 250.000 voor de genoemde twee verkiezingen en € 30.000 voor de Referendumcommissie. Deze overgehevelde middelen zijn en/of worden volledig besteed.