Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | -43.852 | -44.022 | -170 | ||||||
Baten | 7.989 | 7.989 | 0 | ||||||
Saldo lasten en baten | -35.863 | -36.033 | -170 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | -1.323 | -1.323 | 0 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.950 | 1.950 | 0 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 627 | 627 | 0 | ||||||
Prognose resultaat | -35.236 | -35.406 | -170 | ||||||
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Verbreding van cultuurbereik | -2.131 | -2.131 | 0 | |||||
1.2 | Versterken van de infrastructuur | -30.166 | -30.166 | 0 | |||||
1.3 | Culturele toppositie | -1.008 | -1.008 | 0 | |||||
2.1 | Erfgoed beter beleefbaar maken | -594 | -594 | 0 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | -943 | -1.113 | -170 | |||||
9.9 | Overige | -394 | -394 | 0 | |||||
Prognose resultaat | -35.236 | -35.406 | -170 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | -170 | N | ||||||
Erfgoed | 9.8 | -20 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU Erfgoed en Overheid | I | AR | |||
Erfgoed | 9.8 | -150 | N | Uitvoeringsbudget erfgoed | I | AR | |||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | ||||||||
Gemeentefonds meicirculaire - DU Erfgoed en Overheid
Gemeenten en provincies vervullen een belangrijke functie in de bescherming en het beheer van archeologisch erfgoed, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen. De capaciteit en deskundigheid op het gebied van erfgoed in de fysieke leefomgeving bij provincies en gemeenten staat onder druk. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de VNG zijn daarom het Programma Erfgoed en Overheid gestart; een stimuleringsaanpak gericht op duurzame versterking van de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van erfgoed in de fysieke leefomgeving. In 2026 wordt voor het eerst cofinanciering toegekend aan projecten die duidelijk bijdragen aan de doelen van het programma. Arnhem krijgt in 2026 € 20.000. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
Uitvoeringsbudget erfgoed
Producten voor informatievoorziening (zoals borden, de website, QR codes) op het gebied van beleefbaar erfgoed leiden in 2026 tot € 150.000 hogere lasten, omdat er tot op heden geen uitvoeringsbudget Erfgoed begroot was.