Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | -85.386 | -85.447 | -61 | ||||||
Baten | 55.076 | 54.135 | -941 | ||||||
Saldo lasten en baten | -30.310 | -31.312 | -1.002 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | -767 | -767 | 0 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 11.415 | 11.535 | 120 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 10.648 | 10.768 | 120 | ||||||
Prognose resultaat | -19.662 | -20.544 | -882 | ||||||
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Passende en beschikbare woonruimtes | -3.211 | -5.736 | -2.525 | |||||
1.2 | Een ongedeelde stad | 0 | 0 | 0 | |||||
1.3 | Woningen met kwaliteit | 0 | 0 | 0 | |||||
1.4 | Aandacht voor woonbehoefte | -479 | -479 | 0 | |||||
2.1 | Naar een klimaatadaptieve stad | -345 | -345 | 0 | |||||
3.1 | Een beter leven voor dieren | -1.146 | -1.296 | -150 | |||||
3.2 | Meer aandacht voor natuur | -17.214 | -17.214 | 0 | |||||
4.1 | We streven naar minder restafval | 8.429 | 8.461 | 32 | |||||
4.2 | We willen Arnhem schoner maken | -6.528 | -6.528 | 0 | |||||
4.3 | Toekomstbestendige organisatie werk | -1.849 | -1.849 | 0 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | 0 | 0 | 0 | |||||
9.9 | Overige | 2.681 | 2.581 | -100 | |||||
Prognose resultaat | -19.662 | -22.405 | -2.743 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | -61 | N | ||||||
Wonen | 1.1 | 1.411 | V | Actualisatie legesverordening verhuurvergunningen | I | AR | |||
Wonen | 1.1 | -14 | N | Gemeentefonds meicirculaire - Wet betaalbare huur | I | AR | |||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.2 | -20 | N | NPAO herbestemmingen - Arnhem schoon, heel en veilig | I | BR | |||
Afval | 4.1 | -88 | N | Intensivering inzet op afval | I | AR | |||
Openbare ruimte | 9.9 | -100 | N | NPAO herbestemmingen - Speeltuin de Leuke Linde | I | BR | |||
Wonen | 1.1 | -100 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU Koploperspro Gebiedsger Bet Benut | I | AR | |||
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 3.1 | -150 | N | Bestrijding en preventie ratten | I | AR | |||
Wonen | 1.1 | -1.000 | N | Gemeentefonds meicirculaire - Gebger leeraanp funderingsprobl | I | AR | |||
Baten | -941 | N | |||||||
Afval | 4.1 | 350 | V | Zwerfafvalvergoeding | I | AR | |||
Afval | 4.1 | 120 | V | Opbrengsten afvalstoffenheffing | S | AR | |||
Wonen | 1.1 | -1.411 | N | Actualisatie legesverordening verhuurvergunningen | I | AR | |||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 120 | V | |||||||
Openbare ruimte | 9.9 | 100 | V | NPAO herbestemmingen - Speeltuin de Leuke Linde Onttrekking Arnhem Oost | |||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.2 | 20 | V | NPAO herbestemmingen - Arnhem schoon, heel en veilig Ontrekking BR Arnhem Oost | |||||
Actualisatie legesverordening verhuurvergunningen
De baten zijn afkomstig uit de leges die zijn verbonden aan vergunningaanvragen. Het aantal aanvragen blijft achter bij de oorspronkelijke prognose. Bij de invoering van de Verhuurverordening was het voornemen om de vergunningplicht in 2025 en 2026 uit te rollen over alle aangewezen wijken, maar inmiddels is gebleken dat deze planning niet haalbaar is. Daarnaast fluctueert het aantal aanvragen en moeten vergunningen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. De personele capaciteit wordt daarom afgestemd op de verwachte instroom van aanvragen. Hierdoor worden de legesbaten later gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot. Er is echter geen sprake van structureel lagere baten, maar van een verschuiving in de tijd. De verwachting is dat de begrote opbrengsten alsnog worden gerealiseerd zodra alle vergunningplichtigen een aanvraag hebben ingediend.
Gemeentefonds meicirculaire - Wet betaalbare huur
De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, stelt een maximum aan de jaarlijkse huurverhogingen voor geliberaliseerde huurovereenkomsten. Gemeenten hebben sinds 1 juli 2024 handhavende bevoegdheden ten aanzien van verhuurders die zich niet aan deze maximering houden. De Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten loopt tot 1 mei 2029. In 2024 en 2025 zijn er middelen uitgekeerd voor de implementatie van de wet en de daaruit volgende toezicht- en handhavingskosten, specifiek voor de jaren 2024 en 2025. In de meicirculaire wordt een bijdrage verwerkt van in totaal landelijk € 3,4 miljoen voor de jaren 2026 tot en met 2029. Arnhem krijgt in 2026 circa € 14.000. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
NPAO herbestemmingen - Speeltuin de Leuke linde en Arnhem schoon, heel en veilig
Op 9 juli 2026 heeft de Kopgroep van de Alliantie Arnhem Oost ingestemd met het alternatief inzetten van middelen die in 2025 niet zijn besteed, door deze in 2026 op andere trajecten in te zetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.162.500 welke anders wordt besteed dan aanvankelijk in het uitvoeringsplan NPAO was aangegeven. Met dit voorstel wordt dit in de begroting 2026 verwerkt.
Van het totaalbedrag wordt €20.000 ingezet op het project Arnhem schoon, heel en veilig en €100.000 voor speeltuin de Leuke Linde. De overige middelen worden binnen S03 Economie en S08 Welzijn en inclusie ingezet.
Intensivering inzet op afval
Er wordt een kostenoverschrijding van € 88.000 verwacht vanwege de inzet van extra capaciteit op het gebied van afval. Deze capaciteit wordt ingezet voor het schrijven van de nieuwe afvalvisie ten aanzien van het toekomstig afvalsysteem op basis van bronscheiding en diftar.
Gemeentefonds meicirculaire - DU Koplopersprogramma Gebiedsgericht Beter Benutten
Het beter benutten van bestaande gebouwen is een belangrijke oplossing voor het tegengaan van de woningnood. Om dit op grotere schaal mogelijk te maken kiest het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) voor een gebiedsgerichte aanpak. Tien gemeenten die ver zijn in de toepassing van beter benutten van de bestaande woningvoorraad, willen gezamenlijk beleid ontwikkelen voor een gebiedsgerichte aanpak, waar alle gemeenten in Nederland van kunnen leren. Het gaat om een totale landelijke bijdrage van € 1,0 miljoen in 2026, Arnhem krijgt € 100.000. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
Gemeentefonds meicirculaire - Gebiedsgerichte leeraanpak funderingsproblematiek
Vanuit het budget van de Nationale aanpak funderingsproblematiek is er een deelbudget gereserveerd voor een gebiedsgerichte leeraanpak. In 2026 ondersteunt het Rijk de zes koplopergebieden bij het uitvoeren van deze gebiedsgerichte leeraanpak. Het betreft vijf gemeenten en de provincie Fryslân. Het totaalbudget voor de vijf koplopergemeenten bedraagt € 5,0 miljoen voor 2026. De gemeente Arnhem ontvangt een bijdrage van € 1,0 miljoen in 2026. Hierbij is Arnhem samen met het Rivierengebied als een van de koplopergemeenten benoemd en is Arnhem de beheerder van de middelen. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
Opbrengsten afvalstoffenheffing
De opbrengsten uit afvalstoffenheffing zijn naar verwachting € 120.000 hoger dan begroot, te verklaren door een hoger aantal huishoudens dan waar bij de tariefberekening van is uitgegaan en door meeropbrengsten uit nog opgelegde aanslagen over 2025.
Bestrijding en preventie ratten
Voor het tegengaan van rattenoverlast, waarbij preventie voorop staat, nemen de kosten toe. Het aantal meldingen nemen toe waardoor een kostenoverschrijding van € 150.000 wordt verwacht.
Zwerfafvalvergoeding
In mei 2026 is door het Rijk een beleidsregel vastgesteld waarin de hoogte van de vergoedingen voor zwerfafvalkosten over het jaar 2025 is bepaald. Deze regeling vloeit voort uit de landelijke regeling voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik en verplicht producenten van wegwerpplastic om bij te dragen aan de kosten voor het opruimen en verwerken van zwerfafval. In totaal gaat het om een te ontvangen bedrag van € 350.000.