Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | -61.295 | -61.552 | -257 | ||||||
Baten | 6.701 | 6.701 | 0 | ||||||
Saldo lasten en baten | -54.594 | -54.851 | -257 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | -794 | -1.780 | -986 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 4.018 | 4.061 | 43 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 3.224 | 2.281 | -943 | ||||||
Prognose resultaat | -51.370 | -52.570 | -1.200 | ||||||
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Inwoners ervaren grip op hun leven | -314 | -314 | 0 | |||||
1.2 | Meer inwoners kijken naar elkaar om | -15.322 | -16.308 | -986 | |||||
1.3 | Een sterk en zorgzaam netwerk | -1.166 | -1.166 | 0 | |||||
2.1 | Zachtere landing voor vluchtelingen | -3.544 | -4.237 | -693 | |||||
2.2 | Een passend vangnet | -26.982 | -27.446 | -464 | |||||
3.1 | Inclusief Arnhem | -2.456 | -2.456 | 0 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | 0 | 0 | 0 | |||||
9.9 | Overige | -1.586 | -1.586 | 0 | |||||
Prognose resultaat | -51.370 | -53.513 | -2.143 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | -257 | N | ||||||
Welzijn | 1.2 | 430 | V | Behouden basis Welzijn | I | BR | |||
Welzijn | 1.2 | 306 | V | Teruggevorderde subsidies 2025 | I | BR | |||
Welzijn | 1.2 | 250 | V | Sociale basis | I | BR | |||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 2.1 | -43 | N | NPAO herbestemmingen - City @ Home | I | BR | |||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 2.1 | -300 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU Aanpak overlast asielzoekers | I | AR | |||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 2.1 | -436 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU Faciliteitenbesluit opvangcentra | I | AR | |||
Welzijn | 2.2 | -464 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU Pilot dakloze EU-burgers | I | AR | |||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | -986 | N | |||||||
Welzijn | 1.2 | -986 | N | Toevoeging BR WMO en Jeugdzorg | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | 43 | V | |||||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 2.1 | 43 | V | NPAO herbestemmingen - City @ Home Ontrekking BR Arnhem Oost | I | BR | |||
Behouden basis Welzijn
In 2026 is een incidenteel budget voor behouden basisniveau Welzijn en Maatschappelijke opvang beschikbaar gesteld. Dit budget wordt niet volledig benut in 2026 en geeft een voordeel op van €430.000.
Teruggevorderde subsidies 2025
Bij de vaststelling van subsidies bij Welzijn en Maatschappelijke opvang kwam naar voren dat de kosten lager waren dan eerder ingeschat en verleend. Dit resulteert in een incidenteel voordeel.
Sociale basis
Er is een algemeen voordeel zichtbaar bij de sociale basis. Binnen Welzijn worden de bestaande activiteiten gefinancierd en is het vizier op de brede Welzijnsbasis vanaf 2028, waardoor geen nieuwe activiteiten worden gefinancierd.
NPAO Herbestemmingen - City @ Home
Op 9 juli 2026 heeft de Kopgroep van de Alliantie Arnhem Oost ingestemd met het alternatief inzetten van middelen die in 2025 niet zijn besteed, door deze in 2026 op andere trajecten in te zetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.162.500 welke anders wordt besteed dan aanvankelijk in het uitvoeringsplan NPAO was aangegeven. Met dit voorstel wordt dit in de begroting 2026 verwerkt.
Van het totaalbedrag wordt €42.500 gebruikt voor ondersteuning City @ Home. De overige middelen worden binnen S03 Economie en S12 Wonen en Leefomgeving ingezet.
Gemeentefonds meicirculaire - DU Aanpak overlast asielzoekers
Overlast en crimineel gedrag van asielzoekers heeft grote impact op de betrokkenen, de omgeving en het draagvlak voor opvang. Aanvullend op de nationale aanpak is lokaal maatwerk cruciaal omdat overlast binnen de gemeentegrenzen wordt ervaren. Om deze lokale aanpak binnen de gemeenten te ondersteunen wordt landelijk € 12,9 miljoen beschikbaar gesteld in 2026. Gemeenten konden hiervoor een aanvraag doen. Bij de verdeling van het budget is rekening gehouden met het aantal opvangplekken in de gemeente. Daarnaast ontvangen gemeenten met een Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)-locatie of een treinstation waar overlast wordt veroorzaakt een aanvullende bijdrage. Arnhem krijgt € 300.000 in 2026.
Gemeentefonds meicirculaire - DU Faciliteitenbesluit opvangcentra
Vanaf 1 juli 2025 is de juridische grondslag voor deze uitkering gelegen in de Financiële-verhoudingswet. Gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers faciliteren ontvangen nu middelen voor de werkzaamheden in en voor de opvangcentra, maar ook voor noodopvang, onderwijshuisvestingskosten, voorlichtingskosten en aanvullende bekostiging in het kader van het faciliteren van asielopvang waar niet vanuit een andere regeling aan tegemoet wordt gekomen. Hiervoor is in 2026 een landelijk bedrag van € 11,7 miljoen beschikbaar. Arnhem krijgt in 2026 € 436.386. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
Gemeentefonds meicirculaire - DU Pilot dakloze EU-burgers
Sinds 2022 bestaat de pilot kortdurende opvang niet-rechthebbende EU-burgers (niet-rechthebbend in het kader van de Wmo). Deze opvangvoorziening helpt mensen, die niet bij andere vormen van opvang terecht kunnen, met begeleiding terug naar werk of land van herkomst. In de voorjaarsbesluitvorming 2025 van het Rijk is besloten deze voorziening voort te zetten tot en met 2028 en hier additionele middelen voor beschikbaar te stellen. Met deze additionele middelen kunnen nieuwe gemeenten deelnemen. Iedere deelnemende gemeente ontvangt een vaste bijdrage van € 175.000. De resterende middelen worden via het objectieve verdeelmodel van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang (DUMO) over de gemeenten verdeeld. Arnhem krijgt in 2026 € 463.674. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.