Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | -231.378 | -228.046 | 3.332 | ||||||
Baten | 5.502 | 5.502 | 0 | ||||||
Saldo lasten en baten | -225.876 | -222.544 | 3.332 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | -4.483 | -7.913 | -3.430 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 10.617 | 10.617 | 0 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 6.134 | 2.704 | -3.430 | ||||||
Prognose resultaat | -219.742 | -219.840 | -98 | ||||||
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Langer zelfstandig thuis en meedoen | -98.832 | -98.832 | 0 | |||||
2.1 | Meer jeugdigen wonen veilig thuis | -41.114 | -41.212 | -98 | |||||
2.2 | Minder jeugd is van zorg afhankelijk | -55.823 | -55.823 | 0 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | -23.898 | -23.898 | 0 | |||||
9.9 | Overige | -75 | -75 | 0 | |||||
Prognose resultaat | -219.742 | -219.840 | -98 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | 3.332 | V | ||||||
Jeugdzorg | 3.430 | V | SPUK niet beoogde zorgkosten | I | BR | ||||
Jeugdzorg | 2.1 | -98 | N | Gemeentefonds meicirculaire - TM kinderopvang pleegouders | I | AR | |||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | -3.430 | N | |||||||
-3.430 | N | SPUK niet beoogde zorgkosten | I | BR | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | ||||||||
Gemeentefonds meicirculaire - TM kinderopvang pleegouders
Bij Voorjaarsnota 2025 is door de Rijksoverheid extra geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Deze bijdrage is bedoeld voor alle pleegouders die gebruik maken van (vormen van formele) kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso), ook in het vrijwillig kader. Pleegouders betalen nu een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang; dit zijn kosten die overblijven na het ontvangen van de eventuele kinderopvangtoeslag. Bij decembercirculaire 2025 is voor 2025 eenmalig € 10,7 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Besloten is voor 2026 en 2027 deze middelen ook toe te voegen aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Arnhem ontvangt in 2026 € 98.000. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
SPUK niet beoogde zorgkosten
Arnhem heeft een aanvraag ingediend bij de SPUK niet beoogde zorgkosten vanwege verblijf 2024-2025. De aanvraag is voor een bedrag van € 3.430.136 toegekend.
Bij gemeenten waar veel instellingen of opvanglocaties zijn gevestigd voor aaneengesloten jeugdhulp met verblijf, worden vaker jeugdigen ingeschreven en meer kosten gemaakt. Deze uitkering is bedoeld als compensatie voor onbedoelde kosten voor aaneengesloten jeugdhulp met verblijf en de daarmee samenhangende kosten.
Dit incidentele voordeel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdzorg.
Zorg in Natura en PGB
Voor programma Zorg wordt een voordeel verwacht, dat grotendeels komt vanuit Zorg in Natura en PGB. Dit voordeel wordt geprognotiseerd op basis van een zeer korte periode van data in 2026, dat de gevoeligheid voor afwijkingen hierop vergroot. Tussen de verschillende beleidsterreinen (Wmo, Beschermd Wonen, Huishoudelijke ondersteuning en Jeugd) worden afwijkingen verwacht ten opzichte van de begroting, dat saldeert in totaal in een procentueel klein voordeel. Dit is echter dermate onzeker, dat dit nog niet wordt opgenomen in de begroting.