Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | -39.995 | -40.309 | -314 | ||||||
Baten | 17.603 | 17.603 | 0 | ||||||
Saldo lasten en baten | -22.392 | -22.706 | -314 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | -680 | -680 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 4.251 | 4.931 | 680 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 4.251 | 4.251 | 0 | ||||||
Prognose resultaat | -18.141 | -18.455 | -314 | ||||||
Begroting | Prognose | Afwijking | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2026 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Minder energie gebouwde omgeving | -1.917 | -2.231 | -314 | |||||
1.2 | Meer duurzaam aanbod van energie | -295 | -295 | 0 | |||||
1.3 | Meer lokale energiesystemen | -3.600 | -3.600 | 0 | |||||
1.4 | Meer bedrijven verduurzamen | -752 | -752 | 0 | |||||
1.5 | Zichtbaar maken van de ambitie | -258 | -258 | 0 | |||||
1.6 | Verduurzamen stadslogistiek | -652 | -652 | 0 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | -10.097 | -10.097 | 0 | |||||
9.9 | Overige | -572 | -572 | 0 | |||||
Prognose resultaat | -18.143 | -18.457 | -314 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | -314 | N | ||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.1 | -314 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp | I | AR | |||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | -680 | N | |||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.3 | -680 | N | Bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | 680 | V | |||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.3 | 680 | V | Bestemmingsreserve Revolverend fonds | I | BR | |||
Gemeentefonds meicirculaire - DU Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp
Het beoogde doel van deze decentralisatie-uitkering is om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de bestaande lokale aanpak van energiearmoede te intensiveren. Om gemeenten te helpen, hebben het ministerie van SZW, de Stichting Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE) en de VNG samengewerkt aan een portaal dat op een zorgvuldige en veilige wijze contactgegevens van aanvragers bij het TNE, die hiervoor toestemming hebben gegeven, beschikbaar stelt aan gemeenten. In combinatie met de ontvangen data maakt dit het mogelijk huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen gericht te benaderen, passende ondersteuning te bieden en daarbij gebruik te maken van het bestaande lokale hulpaanbod. In 2026 is hiervoor landelijk € 19,7 miljoen beschikbaar gesteld. Arnhem ontvangt € 313.979. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
Bestemmingsreserve Revolverend fonds
Het oorspronkelijke doel van deze bestemmingsreserve was om duurzaamheidsleningen te verstrekken, die bij aflossing weer toegevoegd worden aan deze reserve. Sinds 2020 worden de duurzaamheidsleningen via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verstrekt en worden de kapitaallasten gedekt vanuit de Bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem. Het saldo van deze bestemmingsreserve wordt nu toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem zodat deze middelen kunnen worden ingezet voor projecten met een Duurzaam karakter. Deze bestemmingsreserve wordt hiermee opgeheven.
Bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem
Het oorspronkelijke doel van de bestemmingsreserve Revolverend Fonds was om duurzaamheidsleningen te verstrekken, die bij aflossing weer toegevoegd worden aan deze reserve. Sinds 2020 worden de duurzaamheidsleningen via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verstrekt en worden de kapitaallasten gedekt vanuit de Bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem. Het saldo van de bestemmingsreserve Revolverend Fonds wordt toegevoegd aan deze bestemmingsreserve zodat deze middelen kunnen worden ingezet voor projecten met een Duurzaam karakter.